Comment valider une facture, et pourquoi c’est obligatoire ?
Valider, c’est émettre la facture. À la validation, Moki Devis :
- lui attribue son numéro définitif, à la suite de vos factures précédentes ;
- la verrouille : elle ne peut plus être modifiée ni supprimée ;
- permet de l’envoyer : le bouton « Envoyer au client » apparaît.
- Ouvrez « Factures », puis la facture.
- Vérifiez le client, les lignes et les montants : après validation, plus rien ne pourra être modifié.
- Cliquez sur « Valider la facture », puis confirmez.
- Ouvrez la facture depuis l’onglet « Factures ».
- Appuyez sur « Valider » en bas de l’écran (ou « ⋯ » › « Valider la facture »), puis confirmez.
Pourquoi c’est obligatoire ? Une facture doit porter un numéro unique, attribué dans l’ordre chronologique. Et une fois émise, elle ne se modifie plus : l’administration fiscale prévoit qu’on la corrige en émettant un nouveau document (une facture rectificative ou un avoir) qui fait référence à la facture d’origine, avec son numéro et sa date. C’est pour cela que, dans Moki Devis, seule une facture validée peut être envoyée, et qu’une erreur se corrige par un avoir.
La validation demande une connexion internet. Une facture créée hors ligne pourra être validée dès votre retour sur le réseau.
- Code général des impôts, annexe II, art. 242 nonies A (mentions obligatoires des factures) — Légifrance
- BOFiP, BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20, § 210, 220 et 260 (factures rectificatives et notes d’avoir)
Les articles du Code général des impôts cités ici sont ceux en vigueur en 2026. Au 1er janvier 2027, les règles de TVA passent du Code général des impôts au Code des impositions sur les biens et services (CIBS) ; selon l’administration fiscale, les anciennes références au Code général des impôts peuvent encore être utilisées jusqu’au 30 juin 2028. (BOFiP, actualité ACTU-2026-00126 (entrée en vigueur du CIBS pour la TVA))
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